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甘肃省万博manbetx官网app下载2018年度部门决算情况说明

名    称: 甘肃省万博manbetx官网app下载2018年度部门决算情况说明
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添加时间: 2019-08-26 信息分类: 财务预决算及”三公”经费
索  引  号: GS0018-GK115-20190827-000006 信息有效性: 有效
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甘肃省万博manbetx官网app下载2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省万博manbetx官网app下载成立于1957年,隶属甘肃省交通运输厅,为副厅级事业单位,主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、道路交通应急保障、行业文明建设等工作。同时,对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。

(二)机构设置


       

备注

甘肃省万博manbetx官网app下载机关及所属3个中心

共计382个单位和机构

——14个省属万博manbetx官网app下载

——55个中心(其中:14个高等级公路养护中心)和86个公路段

——223个公路养管站









甘肃省万博manbetx官网app下载2018年部门决算单位和机构详情见下表:

二、甘肃省万博manbetx官网app下载2018年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.甘肃省万博manbetx官网app下载2018年决算总收入431059.76万元,(其中:财政拨款收入351596.35万元,占总收入的81.57%;经营收入5128.53万元,占总收入的1.19 %;其他收入74334.88万元,占总收入的17.24%。)较上年减少10954.80万元,主要原因是预算资金总规模减少,

2.甘肃省万博manbetx官网app下载2018年决算总支出467485.33万元,其中:基本支出172347.44万元,占总支出的36.87%;项目支出290043.48万元,占总支出的62.04%,较上年有所减少,主要原因是受预算资金规模限制,缩减部分项目支出;经营支出5094.40万元,占总支出的1.09%。甘肃省万博manbetx官网app下载2018年度年末结转和结余8294.55万元,较上年减少70.99%,主要原因是我厅按照国家及省上清理存量资金的有关规定要求,落实预算资金执行主体责任,加快资金执行进度,清理盘活财政存量资金。

按支出经济分类,其中:工资福利支出106368.74万元,,商品和服务支出9649.40万元,对个人和家庭的补助56329.31万元,基本建设支出42170.11万元,其他资本性支出247873.37万元,经营支出5094.40万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

甘肃省万博manbetx官网app下载2018年财政拨款收入合计351596.35万元,较年初预算数增加110882.89万元,增长31.54%,主要原因是预算资金总规模增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计383636.71万元,较年初预算数增加

105075.48万元,增长27.39%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出23290.73万元,占比6.07%,较年初预算数增加11504.42万元;医疗卫生与计划生育支出3443.33万元,占比0.90%,较与年初预算数一致;交通运输支出354257.77万元,占比92.34%,较年初预算数增加 93577.67万元;住房保障支出2644.88万元,占比0.69%,较年初预算数减少6.6万元

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168341.95万元。其中:人员经费159825.40万元,较上年增加61962.42万元,主要原因是本年将养护职工人员经费列入基本支出以及落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策等增加支出,人员经费用途主要包括工资福利支出、津贴补贴支出、社会保障缴费支出、对个人及家庭的补助支出等。公用经费8516.5,6万元,较上年增加44,0.60万元,主要原因是物价上涨及调整与工资挂钩的公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费情况说明

2018年度本部门三公经费支出合计4,64.10万元,较年初预算数减少27.26万元,主要原因是全省公路系统各单位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神,严控三公经费支出,取得了较好的成效;较上年支出数增加19.63万元,主要原因是各单位所承担养护工作量日益增加,车辆使用频繁以及因车辆使用年限普遍较长,部分车辆老旧造成的车辆运行维护成本增加。

五、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门车辆数合计1,812辆,其中,主要领导干部用车17辆、机要通信用车12辆、应急保障用车113辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车655辆、其他用车989辆,其他用车主要是通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养护任务的车辆。单价50万元以上通用设备91台(套),单位价值100万元以上的大型设备159台(套)。


甘肃省公路管理局(汇总)/member/upload/pms/201908/27133606kgww.xls


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